为进一步加强制度建设，推进廉洁从业风险防控工作， 11月2日上午，半导体所召开了2018年内部控制风险评估会暨纪委&纪监审办第四季度联席例会。党委副书记、纪委书记樊志军主持了会议。纪委副书记、所长助理张韵以及纪委成员、纪监审办成员、部分科研财务助理参加了会议。

财务资产处副处长王军介绍了内部控制工作的进展情况。根据研究所内控领导小组的部署，各职能部门对财务、科研、成果、人事、基建、研究生教育、综合管理等多个方面进行了制度的修订，并绘制了相应的流程图和流程控制文档，以方便科研人员办事，加强对制度执行的监督。

与会同志针对各职能处制定的流程图和流程控制文档，从有效性和可操作性等方面进行了评估，提出了13条整改建议，会后反馈给各职能处进一步修改完善后汇编成册。

会议还讨论了近期科研经济业务真实性合法性审计工作安排，在借鉴前5年工作经验的基础上，制定了今后5年的内审工作计划，会后按照有关要求逐步实施。

最后，樊志军总结发言。她强调，制度建设是全面从严治党的根本保障，要疏堵制度漏同，通过加强制度建设，规范权力运行过程，构建适应科研规律的制度体系，进一步发挥内部审计的监督职能，保障研究所科技创新工作的顺利进行。

　　（纪监审办）